2021年度湖南省文学艺术界联合会整体支出绩效自评报告
单位名称：湖南省文学艺术界联合会
一、部门基本情况
湖南省文学艺术界联合会是中共湖南省委领导，由湖南省各文艺家协会、省企(事)业文联、各市州文联、全省性行业文联组成的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺事业、发展社会主义先进文化的重要力量。
（一）职能职责
贯彻执行党和国家的文艺工作方针、政策和法律、法规，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以培育和践行社会主义核心价值观为根本目标，以满足人民群众文化需求为出发点和落脚点，以改革创新为动力，以创作生产优秀作品为中心环节，充分发挥团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的基本职能，团结引导广大文艺工作者坚定文化自信，与时代同步伐、以人民为中心、以精品奉献人民、用明德引领风尚，传承弘扬湖湘文化，精心组织文艺创作，努力打造文艺精品，推动全省文艺事业繁荣兴盛。
（二）机构设置
湖南省文联本级由5个处室、15个文艺家协会组成，下辖4个财政全额拨款的事业单位。机关处室有：办公室、组织联络处、权益保护与行业建设处、文化交流处、机关党委（人事处）；15个文艺家协会是：湖南省戏剧家协会、湖南省电影家协会、湖南省音乐家协会、湖南省美术家协会、湖南省曲艺家协会、湖南省舞蹈家协会、湖南省民间文艺家协会、湖南省摄影家协会、湖南省书法家协会、湖南省杂技家协会、湖南省电视家协会、湖南省文艺评论家协会、湖南省企（事）业文联、湖南省文艺志愿者协会、湖南省电影评论家协会；4个事业单位是：湖南省文联文艺创作与研究中心、湖南省画院、湖南美术馆和湖南省文联网络文艺发展中心。
（三）人员情况
截至2021年12月31日，我单位编制人数159人，较上年度增加0人，年末实有人数129人，较上年度增加20人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。2021年我会基本支出4393.82万元，其中：工资福利支出2187.2万元，商品和服务支出1992.64万元，对个人和家庭的补助212.53万元，资本性支出1.45万元。
（二）项目支出情况
项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括业务工作经费支出和运行维护经费支出。其中2021年业务工作经费支出3447.9万元，主要用于文艺家协会工作经费、创研中心办刊经费、文艺家协会省级会员培训、建党100周年重大主题创作活动、湖南美术馆策划展览、美术典藏费、中国湖南中国画双年展等。2021年运行维护经费支出1235.53万元，主要用于湖南美术馆和文艺家之家基本建设支出和政府采购等。
三、政府性基金预算支出情况
2021年收到政府性基金预算资金16万元，为省电影发展专项资金，2021年未发生支出，结转至2022年继续使用。
四、国有资本经营预算支出情况
无国有资本经营预算支出
五、社会保险基金预算支出情况
无社会保险基金预算支出
六、部门整体支出绩效情况
（一）整体支出绩效及自评结果
2021年，是省文联在出精品、出人才、出品牌上取得重要成绩的一年。绩效自评分为93.87分。
（1）文艺精品方面。2021年文艺精品层出不穷，我省编剧吴傲君创作的花鼓戏《蔡坤山耕田》获第24届曹禺剧本奖，青年演员张璇在现代京剧《向警予》中饰“向警予”获第30届梅花表演奖，编剧毛剑锋创作的话剧《沧浪之水》获曹禺剧本奖提名。我省原创滑稽节目《小夫妻》获中国杂技界最高奖项——金菊奖。杂技节目《丝路芳华——柔术造型》获第五届国际马戏节银奖。我省3名小演员在第25届中国少儿戏曲小梅花荟萃活动中摘得“小梅花”，2个节目获“小梅花集体节目”。4件作品入围第15届中国民间文艺山花奖终评。3件作品入围第28届全国摄影艺术展览，8件作品入围第18届国际摄影艺术展。
（2）人才队伍培养方面。加强文艺评奖和项目资助。增补了50名艺术家进入湖南省文艺人才扶持三百工程文艺人才库，完成了2020年度湖南省文艺人才扶持三百工程扶持项目29个。开展了第二届湖南省文学艺术奖评奖工作。组织申报2021年湖南省文化事业发展专项资金项目9个，申报中国文联2021年青年文艺创作扶持计划项目2个。开展了2021年“青年舞蹈人才培育计划”湖南站的创作人才培训工作。推荐参加中国文联举办的各类研修培训19人。
（3）品牌建设方面。全年组织开展“笑满三湘”文艺志愿服务活动17场，该项目被中央文明办评为全国最美志愿服务项目。举办了“学习雷锋好榜样”中国文联文艺志愿服务团学雷锋纪念日主题宣传活动。承办了“学党史，感党恩，真情为民办实事——中国舞协志愿者送欢乐下基层”慰问服务活动。组织文艺家张也、黄豆豆与湖南100多名文艺志愿者共同演绎了歌舞《幸福红》在全网展播。举办了第二届“湖南·中国画双年展”，着力提升湖南美术的品牌影响力。
（二）整体支出行政效能及管理措施自评情况
（1）严格控制在职人员核定编制职数。省文联机关及事业编制共159名，实有129人，控制率为82%。
（2）严格控制“三公经费”支出。2021年“三公经费”年初预算67.3万元，实际开支32.35万元，节约51.93%。其中：出国经费预算13万元，支出为0；公务接待预算27.6万元，支出为12.33万元；公务用车购置和维护经费预算26.7万元，支出20.02万元。
（3）严格控制会议培训费支出。严格按照中央八项规定和《湖南省省直机关培训费管理办法》《湖南省省直机关会议费管理办法》的要求报销、结算会议培训费。控制会议数量与规模，节约各项开支。2021年会议培训费年初预算数326.2万元，实际使用274.95万元，节约15.71%。
（4）严格控制公用经费支出。2021年，我会坚决贯彻落实中共中央关于“过紧日子”和坚持厉行节约、反对铺张浪费的各项要求，勤俭办公，持续加大对消费性支出的监管，紧缩办公经费，精简办文办会，确保财政资金规范使用，提高支出的实效性。2021年，省文联公用经费预算1452.1万元，决算数为1433.79万元。
（三）整体支出履职效能和社会效应等自评情况
（1）围绕建党百年这条主线，强化文艺界思想政治引领。召开了湖南省文联党史学习教育动员大会，成立党史学习教育领导小组，研究制定党史学习教育的实施方案、安排方案和分工安排，规范各支部、干部的学习。印发了《湖南省文联关于学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上重要讲话精神的通知》。举办了湖南省文联党史知识竞赛活动、“学党史、感党恩、跟党走”主题朗诵大赛，引导全体党员深化学习成果。在微信公众号开设“党史学习教育”专栏，集中推出一批学习材料、经验交流和活动信息。编印了《党史学习教育辅导知识200条》《湖南省文联党史学习教育青年干部学习心得汇编》，推动党史学习教育入脑入心入行动。同时举办学习贯彻习近平总书记关于文艺工作重要论述专题培训班8期，培训会员1259人，编印了《习近平总书记关于文艺工作的重要论述学习资料》。
（2）围绕中心、服务大局，扎实开展各类文艺活动。
全年举办建党百年系列活动37场。举办了“庆祝中国共产党成立100周年湖南省美术书法摄影展”、“欢乐潇湘”全省美术书法摄影活动。举办了大型交响史诗组歌《心中的颂歌》、大型交响音诗《三湘四水》演出。举办了“百年恰是风华正茂——湖南省美术作品展”。组织开展了“挥毫当得江山助”湖南省画院系列主题性创作工程。举办了湖南省画院庆祝中国共产党成立100周年美术作品展、“心中赞歌献给党”——第七届潇湘好歌征集活动。举办了庆祝中国共产党成立100周年“墨韵湖湘”湖南省女书法家作品巡展、“圆梦百年”湖南省教师书法展、湖南红色故事会曲艺原创作品展演暨评论推介会系列活动，“精准扶贫·三湘巨变——湖南省脱贫攻坚大型成就展”，省文联老文艺家诗、书、画、摄影作品展。举办了“童心向党——第十一届‘小荷风采’全国少儿舞蹈展演”湖南选拔展演活动、湖南省少儿戏曲小梅花选拔展演活动、“剪映百年·薪火相传”湖南省庆祝建党100周年剪纸作品展览、湖南省非遗脸谱与书法展览。参与举办了中国曲协“牡丹花开心向党”第十届中部六省曲艺展演、大型舞剧《热血当歌》创排演出、“红色基因时代魂——党史中的革命歌曲密码读解”竞演活动。
（3） 坚持以人民为中心的创作导向，推动文艺精品创作结硕果。我们始终坚持常态化推进“深入生活、扎根人民”，不断引导广大文艺工作者从人民的实践和多彩的生活中汲取营养，以精品奉献人民。全年共举办文艺展览展演活动132场。举办了“第二届湖南·中国画双年展”、“湖湘经典”湖湘千年书法大展、湖南书法晋京展、“筑梦新时代——湖南省画院美术作品展”“一生师范——王正德的艺术与人生”、“独留苍翠照山川”纪念曾熙诞辰160周年特展。举办了2020“生态新湖南”环保主题摄影大赛、“八面山杯”中国龙山风光景观摄影大赛、“我们的村庄”湖南古村落拍摄活动、《大山的脊梁——走进老一辈中国农民的世界》大型公益主题摄影展。发挥文艺评论引导创作、推出精品、提高审美、引领风尚的重要作用，举办了《锦绣潇湘·南岳衡山七十二峰图》首展和学术研讨会。完成了中国民间文学大系出版工程湖南卷中《湖南花鼓戏卷》《湖南故事卷（上下卷）》《湖南滩戏卷》的编纂工作。策划推出了大型系列文献图典专题。湖南美术馆全年接待观众达22万人次。
七、存在的问题及原因分析
（一）预算绩效管理意识需进一步加强。在预算编制及绩效管理的过程当中，部分项目负责人的绩效管理意识还是不够，认为只要做好项目就可以了，绩效管理是财务部门的事情，与自身关系不大，没有把具体工作融入到预算绩效管理的全过程中来。
（二）预算编制工作需进一步细化。运用科学的预算编制方法，细化预算编制内容，提升预算编制的科学性和合理性，进一步减少预算不确定因素，提高预算编制的准确度。
（三）预算执行率需进一步提高。2021年我会预算执行率较2020年略为下降，主要是因为是由于2021年受新冠肺炎疫情影响，部分活动开展时间推迟，造成部分项目资金结转；另一方面是由于部分项目资金下达时间较晚，造成活动启动时间延迟，资金支付延迟。
八、下一步改进措施
（一）大力提高预算绩效管理意识。全面引入绩效管理理念，加大预算管理的宣传力度，提高项目负责人对预算绩效管理的认识，充分调动其参与预算和执行预算的积极性。完善项目管理制度，实施项目事前评估、事中绩效跟踪和事后绩效评价，提升预算管理水平。
（二）大力加强预算编制的科学性和预见性。财务人员在年初编制预算时，严格按照预算编制的要求，充分考虑各部门职能职责和工作实际，主动征求各部门意见，并结合上年预算执行实际情况，科学合理地编制预算，确保预算编制的质量。同时要加强预算执行信息化管理，定期分析预算执行情况，及时掌握预算执行进度是否合理，预算管理目标是否发生偏离，当发现问题时，及时采取措施，纠正偏差，化解预算和财务风险。
（三）大力加快预算资金执行率。加大对项目的后续跟踪管理，对口管理处室应及时了解项目实施进展，强化主体责任，确保项目按计划完成。及时结算项目开支，加强项目资金使用效率，提高预算的执行率。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
我会拟按照无效问责、低效减资的原则，将绩效评价自评结果融入到预算编制、年度考核等日常管理中，切实增强财政资金使用效益，提高单位财务管理水平。整体绩效自评报告拟在2022年6月20日前在省文联门户网站“湖南文艺网”公开。
十、报告附表
附表：1.2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2.2021年度部门整体支出绩效自评表
3.2021年度项目支出绩效自评表
4.政府性基金预算支出情况表
5.国有资本经营预算支出情况表
附件3-2021年项目支出绩效自评表（业务工作经费）.docx
附件3-2021年项目支出绩效自评表(运行维护经费）.docx
